江苏板块 汽车零部件 新能源车
生产汽车模具、摩托车模具、夹具等汽车零部件及相关制品,销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:金属材料销售;金属材料制造;非居住房地产租赁;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司主营业务为汽车车身和底盘冲压零部件及其相关模具的开发、生产与销售。
2017年,国内乘用车市场增速进一步放缓,产销量增长总体保持稳定,其中大型SUV及高端MPV市场需求旺盛,部分自主品牌强势崛起,新能源汽车市场保持快速增长。2017年我国汽车市场销售整车2,887.89万辆,同比增长3.04%;其中乘用车销售2,471.83万辆,同比增长1.4%。从中长期来看,随着我国经济发展、国民收入增加、消费能力提升,我国汽车工业以及汽车零部件行业仍然具备较好的发展空间。2018年,受宏观经济环境、市场消费环境和政策环境等多重因素影响,预计国内汽车市场增长速度将进一步趋缓。随着全球汽车产业“电动化、网联化、智能化、共享化”变革趋势的不断显现,汽车行业在“智能、环保”两大主题的推动下,正在进入产品及产业形态的转型升级阶段。对零部件企业而言,在新能源汽车、智能驾驶等相关领域都孕育着巨大的发展机会。
公司拥有先进的模具设计与制造技术、创新的冲压技术等核心技术,具有较强的技术研发优势。
公司以苏州总部为核心,布局重庆、长沙、沈阳等汽车产业集群,公司客户主要为国内知名整车制造商和著名跨国汽车零部件供应商,包括上汽大众、上汽通用、上海汽车、广汽菲克、东南汽车、东风裕隆、本特勒、大陆汽车、博世、卡斯马和佛吉亚等。截至本招股意向书签署之日,公司与主要客户本特勒合作已超过十年,成为上汽大众A类供应商已达九年。
公司依托ISO/TS16949:2009质量控制体系,在优秀的研发能力、高效的生产模式和严格的管理体系下,公司产品质量得到了有效的保障。报告期内,公司产品质量合格率分别为99.91%、99.92%、99.89%和99.90%。
本项目总投资为21,580.04万元,其中建设投资为19,371.20万元,铺底流动资金为2,208.84万元。公司本次拟使用募集资金18,862.50万元投入该项目建设。本项目产品主要为车身零部件和底盘高强度零部件。项目达产后,将新增车身零部件50万套、底盘高强度零部件50万套生产能力。年销售额29,550.00万元,利润总额5,995.03万元,税后利润4,496.27万元。
本项目总投资为17,620.01万元,其中建设投资为15,889.03万元,铺底流动资金为1,730.98万元。公司本次拟使用募集资金6,900.71万元投入该项目建设。本项目产品主要包括车身零部件、底盘高强度零部件。项目达产后,将新增车身零部件55万套、底盘高强度零部件55万套生产能力。年销售收入23,100.00万元,利润总额4,648.62万元,税后利润3,486.47万元。
本项目总投资为15,599.98万元,其中建设投资为13,819.46万元,铺底流动资金为1,780.53万元。公司本次拟使用募集资金9,285.82万元投入该项目建设。本项目产品主要为底盘高强度零部件和制动系统部件。项目达产后,将新增底盘高强度零部件80万套,制动系统部件200万套生产能力。年销售收入23,956.00万元,利润总额5,068.43万元,税后利润4,308.17万元。
本项目总投资为12,499.97万元,其中建设投资为10,936.96万元,铺底流动资金为1,563.01万元。公司本次拟使用募集资金12,499.97万元投入该项目建设。本项目产品为车身零部件、底盘高强度零部件和制动系统部件。项目达产后,将新增车身零部件8万套,底盘高强度零部件30万套,制动系统部件50万套生产能力。年销售收入20,750.00万元,利润总额4,265.95万元,税后利润3,626.06万元。
本项目总投资为4,070万元,均为建设投资。公司本次拟使用募集资金4,070万元投入该项目建设。研发中心主要功能为组织收集、分析与公司相关的国内外技术和信息,研究行业技术发展动态;负责科技开发项目和科技工作的日常管理;开展新产品、新技术、新工艺的开发,对引进的国内外新技术、工艺进行消化吸收和创新;负责与企业外部科研院所建立广泛联系,建立专家库,开展多种形式的产学研合作,共建企业研发中心;积极进行国际国内的技术合作与交流等。
公司在弥补亏损(如有)、提取法定公积金、提取任意公积金(如需)后,除特殊情况外,在当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数的情况下,应当进行分红,且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。
公司实际控制人洪建沧、洪伟涵承诺如下:自公司股份上市之日起三十六个月内,除首次公开发行股票时其公开发售的股份外,不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股份前已发行的股份,也不由公司回购其所持有的公司公开发行股份前已发行的股份。
自公司股票上市之日起三年内,每年首次出现公司股票连续20个交易日的收盘价(如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整,下同)均低于公司最近一期经审计的每股净资产时,公司将启动稳定公司股价的预案。