沪股通 上证380 浙江板块 转债标的 装修建材
铝木复合门窗、木制门、装饰材料的设计、研发、加工、安装、销售,家具的设计、研发、销售,防火门、防火窗、防火卷帘的设计、研发、生产、销售、安装,锁具、五金配件的销售、安装,金属门、卫浴产品、建筑材料的销售,室内外装饰工程的设计、施工,货物进出口(法律法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江山欧派是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业木门制造企业,公司所处行业属于家居制造业(代码:C21),公司目前主要生产实木复合门和夹板模压门两大类产品,木门产品线布局丰富。
从宏观经济环境来看,国民经济的持续增长是木门行业发展的根本动力。2010年,随着全球经济复苏,我国国民经济企稳回升,已成为仅次于美国的世界第二大经济体。预计未来几年内国内经济增速仍将维持较高速增长态势。
近年来,公司不断拓展国内市场,积极拓展覆盖全国的经销商网络,并进入工程业务领域。目前公司已形成以经销商渠道为主、积极开拓工程业务、外贸业务稳步发展的多渠道营销模式。多元化的营销渠道为公司积累了丰富的客户资源,是公司迅速成长的最重要的核心竞争优势。
由于国内门洞尺寸标准建设的滞后,目前国内木门市场仍以定制木门为主,即使工程客户,其产品需求也体现出一定的定制化特点。木门产品的定制化特点和较高的服务要求,导致木门企业的产能利用率普遍较低。因此,在订单较多时,木门定制化的生产特点对企业在短期内大批量快速供货的能力提出了很高要求。在内销市场上,能够规模化生产、短期内快速供货已成为木门企业重要的核心竞争优势。
公司以“打造世界一流制门企业,争创中国木门第一品牌”为企业目标,产品款式新颖、系列丰富,依托研发设计能力,公司近年来每年均推出多款新产品,可以覆盖从低端到高端不同偏好消费者的需求。凭借良好的产品品质,公司树立了良好的品牌形象,获得了众多消费者的认同。截至报告期末,公司现有木门产品有两大品牌:欧派品牌和欧罗拉品牌。
公司计划使用募集资金投入11,873.12万元投入本项目,其中机器设备等及建设投资额为9,285.85万元,铺底流动资金投入额为2,587.27万元。年产30万套实木复合门项目以现有工艺和技术为基础,通过建设更加先进的实木复合门生产线,优化生产工艺,扩大产能,进一步降低生产成本并提升产品品质。
本项目投资总额为3,753.25万元,其中,机械设备及建设投资总额为3,412.04万元,铺底流动资金投入341.2万元。“年产30万套模压门项目”建成投产后将有效地弥补和扩大公司现有模压门生产能力,在现有厂房基础上,新建一条自动化模压门生产线,形成达产后年产30万套模压门的生产能力,以满足公司发展和模压门市场的需要。
本次项目总投资额为37,000万元,其中:土地及工程建设投资17,903万元,机械设备购置费15,149万元,机械设备安装费899万元,铺底流动资金3,049万元。发行人拟使用本次募集资金19,490.58元投资本项目。本项目计划新建设一条生产线,年设计产能为20.5万件,生产线将大量引进德国先进设备。
本项目预计投资总额为3,522万元,其中:北京展示中心和广州展示中心各投资162万元、164万元租赁办公场所,上海展示中心投资1,241万元购置办公场所。三地办公场所装修投资总计340万元,设备投资464万元、人力资源及宣传投入费用691万元;项目基本预备费110万元,其他费用等350万元。本项目具体的建设目的主要是:通过建设北上广三地的展示中心,提升公司产品、品牌的形象,扩大市场影响力,把北上广的营销中心与公司现有的经销商网络和工程客户资源有机整合起来,优化营销体系。
公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。