机构重仓 交运设备 铁路基建 浙江板块
铁路专用设备及器材、配件制造;城市轨道交通设备制造;电子元件制造;橡胶制品、塑料制品、金属工具制造;自有商业房屋租赁服务,投资管理,货物和技术进出口。
公司的主营业务为轨道扣件非金属部件和电子元器件配件的研发、生产和销售。轨道扣件非金属部件产品以高速铁路轨道扣件非金属部件为主, 向高速重载铁路轨道扣件、 客货共线铁路扣件、既有线改造用轨道扣件等方向拓展。高速铁路轨道扣件非金属部件包括弹条Ⅳ型、弹条Ⅴ型、 WJ-7 型、 WJ-8 型产品。 重载铁路轨道扣件主要包括弹条Ⅵ型、弹条Ⅶ型、 WJ-12 型等扣件。电子元器件配件产品以铝电解电容器用橡胶塞、片式电容器用底座、 空调压缩机保护器用电子底座为主,向汽车贴片电容底座等方向拓展。
五年来我国铁路建设完成投资3.9万亿元,投产新线2.94万km、其中高铁1.57万km,投资强度和投产规模创历史新高,同比分别增长21%、47%。至2017年底,全国铁路营业里程达至12.7万km,其中高铁2.5万km,占世界高铁的66.3%,“四纵四横”高铁提前建成运营,我国已拥有世界上最现代化的铁路网和最发达的高铁网。2017年全国铁路固定资产投资完成8010亿元,与2016年的8015亿元基本持平。根据2017年发布的《铁路“十三五”发展规划》,到2020年,全国铁路营运里程达到15万km,其中高速铁路3万km。城际和市域(郊)铁路规模达到2,000km左右,建设支线铁路约3,000km。由此可见,未来几年我国铁路轨道扣件的市场需求量仍将保持较高水平。
在轨道扣件领域,发行人从业历史悠久、资质过硬。发行人在20世纪90年代就开始采用原铁道部技术图纸生产用于普通轨道扣件的非金属类部件。2005年起,发行人作为课题组成员加入了原铁道部委托铁道科学研究院牵头组成的“中国客运专线扣件系统联合研发组”,承担了“客运专线扣件系统橡胶、尼龙件设计、试制、工艺研究和标准制定”子课题的研发,并参与了国家标准GB/T21527-2008《轨道交通扣件系统弹性垫板》以及原铁道部“客运专线弹条IV型、弹条V型、WJ7型、WJ8型扣件暂行技术条件”的起草工作。目前,发行人已成为国内轨道扣件非金属部件领域具有较高知名度的企业之一,持续获得原《铁路工业产品制造特许证》和现《铁路产品认证证书》(即CRCC证书),具有稳固的行业地位。
公司目前是国家级高新技术企业、国家火炬计划项目企业、省级科技型中小企业,所建立的企业技术中心先后被评为“省级企业技术中心”和“高新技术企业研究开发中心”。截至本招股意向书签署日,公司拥有研发人员53人,共承担国家级科研项目3项,省市级科研项目9项;已获授权专利24项,其中:发明专利9项,实用新型专利15项。除自主研发外,公司与铁科院、浙江科技学院等科研院所展开紧密合作。
自中原利达2006年成立以来,近十年来其所中标的铁路扣件项目的非金属部件主要由发行人提供。发行人长期以来按质量管理体系的要求生产,对生产的全过程进行严格的质量控制,至今未发生过重大质量安全事故,产品质量在业内享有较高声誉。另外,发行人在橡胶塞和底座行业内通过持续的技术积累和生产实践,其产品质量得到了供应商的高度认可。公司与青岛三莹、天津三和、苏州立隆、惠州立隆、江海股份、三水日明等知名电容器厂家形成了长期稳定的合作关系,为发行人带来了持久的声誉优势。
本项目总投资额为28,509.54万元。本项目拟新建生产厂房及辅助用房48,249平方米,新增密炼中心设备、硫化车间设备、注塑车间设备、包装车间设备、仓储车间设备、模具加工车间设备、智能化系统。随着国内高速铁路和城市轨道交通建设步伐的加快以及铁路轨道更新改造需求的释放,公司轨道扣件产品的市场空间日益增大。“轨道扣件生产基地建设项目”可以顺应市场对轨道扣件产品需求不断增长的趋势,提高公司非金属扣件产品的市场份额。
本项目投资总额为3,102.74万元。本项目拟建研发中心3,000平方米,包括实验检测中心1,000平方米,产品试制中心1,000平方米,研发综合办公区300平方米,试验模拟展示厅700平方米。研发项目方向主要包括重载铁路扣件、城际铁路扣件、客货混运铁路扣件、城市轨道交通扣件和既有铁路改造及优化等五个研发方向。
公司主要采取现金分红的利润分配政策,即公司当年实现盈利,在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的,则公司应当进行现金分红;公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。
本公司控股股东汤友钱、实际控制人汤友钱家族承诺:本人自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股份,也不由公司回购本人持有的该部分股份。
公司股票自挂牌上市之日起三年内,每年首次出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时,启动稳定股价措施。
截至2017年12月31日,公司仅拥有银信小贷一家参股公司,公司出资1,300万元,持有银信小贷10%的股份。
2020年3月3日公告,为拓宽公司电子元器件配件业务,公司拟与刘利国等4名自然人合资设立祥和电子,祥和电子未来拟主要从事电子元件及电子专用材料等研发、生产和销售,产品属于《产业结构调整指导目录》(2019年本)鼓励类。据公告,祥和电子注册资本为1250万元,祥和实业将以货币方式认缴出资750万元,持有祥和电子60%的股权,4名自然人股东以实物形式出资。交易双方还签订了股权回购协议,祥和电子在完成业务交接后,连续投入生产经营满12个月,且合计销售额达900万元(不包括祥和实业新开发的客户),净利润率不低于10%,4名自然人可向祥和实业发出回购邀请。目前公司业务主要集中于高速铁路轨道扣件领域,据公司日前在答复投资者提问时表示,公司未来将逐步拓展到城市轨道扣件、高速重载铁路扣件、有轨电车扣件、地铁等领域。据业内人士介绍,市域铁路作为连结各城市主要干线的部分往往需要接入各地高铁路线,因而适用的轨道扣件标准与高铁一致,公司具备先发优势。