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环境保护专用设备的技术开发和生产;高分子聚合废弃物热分解技术研发与装备制造;生产废橡胶、废塑料、污油泥、废矿物油、煤焦油渣、市政污泥、工业固废、危废、生活垃圾、生物质工业连续化裂解环保装备;油品净化技术研发及装备制造;裂解炭黑应用技术研发及设备生产销售;销售本公司生产的产品并提供技术咨询与服务;货物及技术进出口贸易;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
发行人的主营业务为有机废弃物裂解技术研发及相关装备设计、生产与销售,是集有机废弃物裂解技术研发与裂解装备制造技术研发于一体的创新型企业。裂解技术是实现有机废弃物无害化、减量化、资源化处理的一种有效方式。
按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),属于专用设备制造业(行业代码:C35);按照《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754—2017),属于环境保护专用设备制造(3591)。
公司自成立以来始终专注于有机废弃物裂解技术研发及相关装备的设计、生产与销售。由于裂解技术在国内固废处理领域的应用尚处于起步阶段,公司作为该领域的先行者,在对裂解技术进行大量前期研发工作的基础上,做了较多的市场和技术推广工作,包括推动成立中国轮胎循环利用协会橡胶热裂解分会,作为主要起草单位制定有机废弃物热裂解行业相关国家标准《废橡胶废塑料裂解油化成套生产装备》、《废轮胎加工处理》等。在此基础上,一方面裂解技术的市场运用得到拓展,另一方面公司亦积累了丰富的行业资源,进而形成了公司在有机废弃物裂解设备行业优势地位。随着裂解技术成为工信部、发改委、商务部、科技部等政府部门推荐的优先发展的固废处理技术,裂解设备市场需求快速增长,公司凭借丰富的行业积累,在废轮胎、废塑料、污油泥及危废等多个处理领域均实现了市场拓展。
技术研发和创新是公司在有机废弃物裂解设备领域保持竞争优势的关键。通过多年研发,发行人已解决热解系统结焦、进出料难以动态密封、产出物易聚合等行业难题,在行业内率先实现了热解设备安全、环保前提下长期稳定的工业化连续运行。公司系行业内唯一荣获国家科技进步奖企业、国家鼓励发展的重大环保技术装备(2017)(污油泥热分解资源化利用成套技术及装备)依托单位、环保装备制造业“专精特新” 企业(第一批)。截止目前,发行人在热裂解领域已拥有国内专利技术 68 项,其中发明专利 24 项,并就 6 项技术在美国、加拿大、日本等国家和地区取得了 12 项国际专利,上述专利有效地确保了公司的技术优势。
有机废弃物裂解设备制造行业涉及到热工、流体力学、化学(工程)、材料学、结构学、电气、自动化控制、机械设计等多学科,因此本行业需要具备上述专业知识的复合型人才。经过多年的积累,公司目前已形成以董事长牛斌为首的约30人的研发、设计团队,占公司总人数的31.25%,并形成了较为合理的技术人才梯队,从而保证了发行人的研发设计有充足的人才保障。
本项目拟投资21,945.04万元用于建设规模为年产高端热裂解环保装备35台/套的项目。项目拟建于山东省济南市高新区创新谷片区,西临海棠路,北临丹桂路,规划用地34,661平方米。本募集资金投资项目建设期为2年,达产期为4年,财务测算周期为10年,含建设周期2年。项目开始建设后第三年达产率为70%,第四年达产率为100%,达产后年新增营业收入为29,145.30万元,新增净利润为6,707.30万元,税后项目内部收益率为23.45%,税后静态投资回收期(含项目建设期)为5.72年。
本项目拟投资21,819.24万元用于建设规模为年产25台/套高端热裂解环保装备的生产项目。本募集资金投资项目建设期为2年,达产期为4年,财务测算周期为10年,含建设周期2年。项目开始建设后第三年达产率为70%,第四年达产率为100%,达产后年新增营业收入为23,805.31万元,新增净利润为6,241.16万元,税后项目内部收益率为26.12%,税后静态投资回收期(含项目建设期)为5.37年。
本项目拟投资4,645万元用于软硬件投资。本项目拟购入相关软硬件设备,对现有财务管理系统、OA系统等进行升级和替换,同时新建产品生命周期管理系统(PLM)、研发设计优化云仿真系统、生产执行系统(MES)、质量管理与优化系统(QMS)、设备智能远程运维系统、设备预测性维护系统、精准营销系统、供应链协同系统等。项目不直接产生经济效益,项目的实施主要可以提升公司开拓新客户、研发新产品的能力,增强客户服务水平,从而提升公司核心竞争力。
自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。
公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。